Oficina de Investigación

La tramitación de viajes debe realizarse a través de las agencias homologadas y siguiendo las instrucciones de la política de viajes (web viajes). Opcionalmente, se puede pedir a las agencias la gestión de las inscripciones a congresos. Es una recopilación de instrucciones, normas y procedimientos relativos a la gestión y realización de viajes.

Es posible la adquisición de billetes de transporte y reserva de hoteles u otros tipos de alojamiento, sin utilizar los servicios de la agencia de viajes de acuerdo con la política de viajes y la instrucción conjunta del vicerrector de Economía y del gerente, de 22 de febrero de 2018, sobre la compra directa de billetes de transporte y la reserva de alojamiento mediante pago adelantado por parte del viajero con ulterior reembolso con cargo a los presupuestos de la Universidad.

Para tramitar la reserva definitiva de viajes o inscripción a congresos, es imprescindible que envíes a recerca.fee@ub.edu el documento de autorización de viaje (SV/AG), junto con el presupuesto de la agencia o el formulario de inscripción en congresos (SV/IC).

Guía rápida Cómo gestionar viajes en la UB.

Impresos SV: SV/AG viajes por agencia; SV/IC inscripciones a congresos por agencia y SV/UB para reembolso de gastos.

Novedades sobre la incorporación de una nueva agencia y obligatoriedad de uso del formulario SP viajes para solicitar presupuesto a las agencias.

Para obtener más información sobre la gestión de compras en la Universidad y los acuerdos marco, puedes consultar Compras UB.

La adquisición de bienes y servicios debe realizarse a través de la aplicación SAP mediante un pedido oficial de la Universidad homologada que gestiona el personal de administración del departamento. Una vez realizado el pedido, y junto con el presupuesto, se hará llegar a la Oficina de Investigación para su tramitación. De acuerdo con las bases de ejecución del presupuesto, es obligatorio el uso del pedido.

Para la adquisición de equipos informáticos, se establecen criterios según se trate de renting, compra o equipos de telefonía. Consulta las instrucciones.

Para la adquisición de impresoras y equipos multifunción, debe contactarse previamente con Compras. Consulta la instrucción de Gerencia.

Canon digital: la UB está exenta del pago (certificado para entregar a los proveedores que quieran cobrar el canon).

Requisitos de identificación fiscal de las facturas emitidas a nombre de la Universidad:

• Nombre de la institución: Universidad de Barcelona
• Dirección fiscal: Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona
• VAT/NIF: ESQ0818001J
• CEGE para departamentos 

CÓDIGOS DIR3:

• Oficina contable: U00400225
• Órgano gestor: U00400001
• Unidad tramitadora: U00400001
• Excepcionalmente, para gastos que no superen los 60 €, y de los que no sea posible conseguir la factura con los datos fiscales de la Universidad correctos, se aceptan los tickets (excepto para la financiación del Ministerio).

Impresos:

• Conformidad de recepción de material o prestación de servicios. 
• Certificado de gastos de restauración. 
• Endoso: en caso de que las facturas se hayan adelantado, debe presentarse el comprobante de pago bancario para reembolsar el gasto.
• Inventario: en el caso de material susceptible de ser inventariado, debe indicarse en las facturas el número de serie y la ubicación.

Contratación de personal laboral financiado con cargo a proyectos de investigación.

Para la contratación de personal técnico con cargo a proyectos de investigación, debe contactar con la Oficina de Asuntos Generales (OAG) para pedir una previsión de coste y tramitar la contratación.

La OAG contacta con la Oficina de Investigación para iniciar los trámites de gestión económica.

Contratos de servicios para realizar actividades docentes

Esta modalidad de contrato de servicios solo está prevista para contratar servicios de personas físicas y solo para impartir cursos, seminarios o conferencias puntualmente. Este procedimiento solo es para contratar a personal externo.

Cuando se contrate personal externo, es necesario gestionar el compromiso de gasto con la resolución de adjudicación y una aceptación de la persona interesada. El pago se realiza a partir de una factura con IVA y retención de IRPF en caso de autónomos o un «Hago constar» del responsable del curso, seminario o conferencia sin IVA y con la correspondiente retención de IRPF.

Impresos: consulta el apartado «Pagos a personal externo»

• Resolución de contrato de servicios para realizar actividades docentes (catalán doc. 1, inglés doc. 2).
• Aceptación de la resolución del contrato y declaración de no incompatibilidades (catalán doc. 3 e inglés doc. 4. En caso de ser no residente, se puede suprimir el párrafo de la declaración de incompatibilidades).
• «Hago constar» de realización del servicio (solo en caso de pago a profesorado externo no profesional, sin factura, doc. 5).

Si se contrata personal de la Universidad, debe llevarse a cabo un encargo de funciones, más una aceptación de la persona interesada, y el pago se hace vía «nominilla».

• Pago especial en la nómina: PDI 
• Pago especial en la nómina: PTGAS 

La firma de convenios es competencia del rector. La Oficina de Convenios y Entidades Relacionadas se encarga de informar sobre las propuestas de convenios. Con la conformidad de la Unidad de Convenios, el promotor tramita la firma de la otra institución y lo vuelve a enviar a la Unidad de Convenios junto con el certificado de asunción de compromisos y los anexos que corresponda firmados para tramitar la firma del rector y registrarlo en la base de datos de la Oficina de Convenios y Entidades Relacionadas.

• Alta de acreedor residente: solicitud de transferencia bancaria a acreedores nacionales
• Alta de acreedor no residente: solicitud de transferencia bancaria a acreedores no residentes
• Formulario de traspaso entre partidas